Information till dig som är leverantör
Här kan du som leverantör läsa hur du gör för att skicka faktura till och e-handla med Stockholms universitet. Alla inköp ska faktureras elektroniskt. Universitetet använder Raindance från CGI som e-handelssystem (order/abonnemang och faktura), och systemet stödjer de standarder som rekommenderas av SFTI.
For information in English regarding invoices, payments and e-commerce, please go to Supplier Invoices.
E-handel
På Stockholms universitet vill vi effektivisera vår inköpsprocess genom att öka vår e-handel. Vi vill därför ansluta så många av våra leverantörer som möjligt till vårt e-handelssystem.
Innan Stockholms universitet ska börja e-handla med en ny leverantör eller på ett nytt avtal vill vi ha ett uppstartsmöte där vi tillsammans kommer överens om den tekniska uppsättningen, tidsplan samt hur uppdateringar ska ske.
För mer information: ehandel@su.se
Det finns flera sätt att börja e-handla med oss. Du väljer något av följande sätt som beskrivs närmare nedan:
- via integration
- via universitetets leverantörsportal
- via e-post.
E-handel via integration
Du integrerar ditt affärssystem med Stockholms universitets e-handelssystem CGI Raindance.
E-handel via universitetets leverantörsportal
Har du inte systemstöd för e-handel erbjuder Stockholms universitet en kostnadsfri anslutning till en leverantörsportal. Här kan du skapa din katalog och ta emot e-order från oss på ett enkelt sätt.
E-handel via e-post
E-postorder/e-postordersvar med en katalog i excelformat alternativt ett beställningsformulär kopplat till sig.
Stockholms universitet följer SFTI-standarden. När SFTI publicerar nya standarder och format ska Stockholms universitet ha stöd för dessa inom 6 månader från publikationsdatumet.
Här hittar du mer information om SFTI
Skicka e-faktura
Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Lagen innebär att alla inköp, inklusive direktupphandlingar och oavsett värde, som görs genom offentlig upphandling och som påbörjas efter den 1 april 2019 ska faktureras med e-faktura.
En PDF-faktura eller skannad pappersfaktura räknas inte som en e-faktura. Leverantörer ska därför fakturera universitetets inköp med e-faktura.
För dig som leverantör har vi flera sätt att skicka e-fakturor på som beskrivs närmare nedan:
• Via PEPPOL
• Via universitetets leverantörsportal.
E-faktura via PEPPOL
I första hand vill vi att du skickar e-fakturor via PEPPOL-nätverk.
Uppgifter om Stockholms universitet:
PEPPOL-ID 0007:2021003062
E-faktura via universitetets leverantörsportal
Har du inte systemstöd för att skicka e-fakturor erbjuder Stockholms universitet en kostnadsfri anslutning till Raindance Leverantörsportal.
Här kan du skapa och skicka e-fakturor till oss på ett enkelt sätt.
E-posta: fakturaservice@su.se för att erhålla en inbjudan till portalen, ange till vilken mailadress vår inbjudan ska skickas.
Referenser till e-faktura
Saknas ordernummer, ska institutionens/avdelningens referensnummer anges. Denna består av totalt 6 siffror och inleds av institutionsnumret på 3 siffror följt av 3 nollor. Referensen anges i referensfältet ”Beställarreferens eller motsvarande”. Vid frågor kontakta beställaren på respektive institution.
Här kan du söka upp rätt institutionsnummer:
Institutionslista
När du har fått Stockholms universitets ordernummer, SUyymmdd-xxx, ange detta i fältet ”Orderreferens, Ordernummer eller motsvarande”. Endast institutionens/avdelningens referensnummer eller ordernummer får anges i respektive fält.
Om du använder universitetets Leverantörsportal Raindance, ange institutionens/avdelningens referensnummer i fältet ”Kundens referensID” som i bilden nedan. Skriv inte några bokstäver utan endast siffrorna, dvs institutionsnumret plus tre nollor (totalt sex siffror).
![Skiss för ifyllnad av fakturainformation](/polopoly_fs/1.631130!/image/image.png_gen/derivatives/box_690/image.png)
Skicka pappersfaktura – undantagsfall
Kravet på e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Pappersfaktura är även efter den 1 april 2019 tillåten i några undantagsfall. Detta kan exempelvis vara om användandet av e-faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller om fakturan inte avser ett inköp utan en icke upphandlingsbar avgift.
I dessa fall ska pappersfaktura skickas till denna adress:
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg
Referens: institutionsnummer
Bankinformation
Inrikes inbetalningar
Bankgiro: 5050-0206 (Danske bank)
Utrikes inbetalningar
Bank: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 111 46 Stockholm
Bankkonto: 12810117756
IBAN: SE1612000000012810117756
SWIFT/BIC: DABASESX
Pågående upphandlingar
Vid Stockholms universitet har vi ofta ett antal pågående upphandlingar. Dessa hanteras via opic.com.
Här finns en listning av universitetets pågående upphandlingar.
Kontakt
Frågor om e-faktura?
För leverantörer och icke anställda, kontakta oss via mail till fakturaservice@su.se
För anställda på universitetet, kontakta Ekonomiavdelningen via serviceportalen.
Frågor om e-handel?
Kontakta ehandel@su.se
Senast uppdaterad: 22 mars 2024
Sidansvarig: Ekonomiavdelningen (LE)